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Le financement total du dispositif de l’AVASAD en 2022 est de CHF 419,4 millions. Ce financement est assuré à 66% par l’État de Vaud et à 34% par les assurances et les client·e·s.
La facturation aux assurances et aux client·e·s a augmenté de CHF 3,8 millions en 2022 par rapport à 2021 (+3%). Cette augmentation a été engendrée par une hausse des prestations d’aide et de soins à domicile (+2,8% d’heures de prestations par rapport à 2021).
Les subventions de l’État de Vaud ont augmenté de CHF 5 millions en 2022 par rapport à 2021 (+1,9%) en raison de l’augmentation des prestations et de la prise en charge des revalorisations salariales de la troisième étape du processus de bascule vers la grille HRC. Les subventions comprennent également le financement des coûts en lien avec le CoVID-19 et la vaccination à domicile qui ont quant à elles diminué par rapport à l’année 2021.
| Sources de financement (kCHF) | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Subventions cantonales | 275'822 | 66% | 270'612 | 66% |
| Subventions communales | 953 | 0% | 761 | 0% |
| Assurances | 110'485 | 26% | 106'362 | 26% |
| Client·e·s | 30'292 | 7% | 30'576 | 8% |
| Autres | 1'803 | 1% | 1'466 | 0% |
| Financement total | 419'355 | 100% | 409'777 | 100% |
Les CMS reçoivent le 85% du financement total, provenant à la fois de subventions cantonales et de prestations facturées aux assureurs et aux client·e·s. L’Unité de prévention et de promotion de la santé en milieu scolaire reçoit 4% du financement total, entièrement assuré par des subventions cantonales.
Les services transversaux cantonaux et régionaux comptent pour 7% du financement, et l’informatique et la téléphonie pour l’ensemble du dispositif pour 4%.
Le volume total des charges en 2022 est de CHF 419,4 millions. Les charges de personnel en constituent le 80%.
Les charges ont augmenté de 2,3% en 2022 par rapport à 2021. La poursuite des mesures d’efficience a permis une croissance des charges inférieure à celle des prestations.
Les coûts liés à la pandémie de CoVID-19 se montent à CHF 4,5 millions, comprenant les charges de personnel (activités en lien direct avec la pandémie et campagne de vaccination) et l’achat de matériel de protection.
| Charges par nature (kCHF) | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Charges de personnel | 336'986 | 81% | 332'067 | 81% |
| Salaires | 262'151 | 63% | 258'306 | 63% |
| Charges sociales | 71'521 | 17% | 70'962 | 17% |
| Autres frais de personnel | 3'315 | 1% | 2'799 | 1% |
| Autres charges d'exploitation | 82'369 | 20% | 77'710 | 19% |
| Prestations de tiers | 24'394 | 6% | 19'523 | 5% |
| Honoraires | 3'802 | 1% | 4'049 | 1% |
| Frais de déplacement | 16'919 | 4% | 14'938 | 4% |
| Frais de locaux | 12'598 | 3% | 12'422 | 3% |
| Frais d'achat des repas vendus | 8'395 | 2% | 8'773 | 2% |
| Informatique / Télécommunication | 7'568 | 2% | 7'931 | 2% |
| Divers | 8'692 | 2% | 10'075 | 2% |
| Charges totales | 419'355 | 100% | 409'777 | 100% |
Association vaudoise d’aide et de soins à domicile
Avenue de Rhodanie 60
1014 Lausanne
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